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2018年度宁德市关心下一代工作委员会决算说明

发布时间: 2019年08月02日 17:52     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

十、 政府采购情况表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市关工委是经中共宁德市委批准成立的,在市委、市政府领导和省关工委指导下,以离退休老同志为主体、党政有关部门和?#21644;?#32452;织负责人参加的,以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织,是党和政府教育青少年的参谋和助手、联?#30331;?#23569;年的桥梁和纽带。

二、部门决算单位基本情况

宁德市关心下一代工作委员常设办公室1个,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市关心下一代

工作委员会

财政核拨

5

5

三、部门主要工作总结

(一)抓学习宣传,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神

各级关工委把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,特别是习近平对关心下一代工作的重要论述和重要指示精神,作为一项首要的、长期坚持的政治任务。市关工委在全委(扩大)会议和每次召开的主任会议、驻会主任会议上,都组织与会同志共同学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,不断增强“四个意识?#20445;?#22362;定“四个自信”。为准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神丰富内涵、精神实质和核心要义,3月,市关工委以会代训,举办了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班。购买《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《新时代面对面》等辅导材料,分送给各县(市、区)关工委,作为学习辅导材料,巩固学习成果。各级关工委组织编写习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神宣讲报告稿,发动五老到乡镇、村(社区)、学校中去,到青少年中去,讲好红色故事,讲好新时代中国特色社会主义故事,引导广大青少年听党话、跟党走

(二)展五老优势,精心组织开展纪念改革开放40周年主题教育活动

2018年是改革开放40周年。市关工委根据中国、省关工委部署要求,结合?#23548;剩?#31934;心组织开展“腾飞的祖国——改革开放四十年主题教育活动?#20445;?#36890;过看改革盛会,讲改革故事,忆改革岁月,谈改革成就,展改革成果,隆重纪念改革开放40周年。

1.开展纪念改革开放40周年宣讲。市关工委报告团组织编写了《纪念改革开放四十周年》宣讲报告稿,邀请五老作为改革开放亲历者,用真人真事真情,讲述改革开放故事,讲好新时代中国特色社会主义故事,展示改革开放四十年伟大成就,引导青少年学习了解改革开放的历史,深刻体会改革开放以来国家面貌和人民生活发生的翻天覆地变化

2.开展纪念改革开放40周年活动。各地关工委主动联系有关部门单位开展活动,与青少年共同感受?#22836;?#20139;改革开放以来的变化,讴歌改革开放以来中国的新面貌、新形象。11月,市关工委与市?#32454;?#37096;局、市老年大学在市艺术馆联合举办“纪念改革开放40年书画摄影剪纸展”。同时,我市各级关工委按照中国关工委和教育部关工委通知要求,组织青少年认真阅读《腾飞的祖国——改革开放四十年》活动读本,推荐优秀青少年和优秀文章参加全国评选。

3.组织收看专题片和庆祝大会盛况。市关工委发出通知,要求各地关工委根据中央和当地党委的要求,组织广大五老收听、收看中央隆重纪念改革开放40年大会的盛况。12月11日,中央电视台播放庆祝改革开放40周年大型政论专题片《必由之路》开始,市关工委就组织五老就地就近观看专题片12月18日,市关工委组织班子、五老和部分改革开放亲历者共同收看了“庆祝改革开放40周年大会”盛况。收看庆祝大会后,市关工委召开庆祝改革开放40年五老座谈会,大家谈体会,谈感想,谈经历,深刻认识到改革开放是新时代坚持?#22836;?#23637;中国特色社会主义的必由之路,我们要加强学习、深入贯彻、立德树人、创新推动、滴水穿石、久久为功,为青少年人生出彩搭建舞台

(三)重立德树人,坚持不懈开展青少年思想道德教育

立德树人,首位的和最重要的就是要让青少年学生从小感党恩,听党话,跟党走,做新时代中国特色社会主义事业?#32454;?#24314;设者和可靠接班人。2018年,市关工委紧紧抓住德育这条主线,结合闽东?#23548;剩?/font>深入挖掘地方德育资源,开展“传承红色基因,争做时代新人”主题教育活动356场次,受教育青少年8.6万人次。

1.开展“传承红色基因,争做时代新人”主题教育活动,教育青少年颂党恩、听党话、跟党走。市关工委去年组织编印的《闽东革命小故事》红色文化读本,今年初免费发放给用好地方资源加强德育常态化工作的15所试点学校,成为试点校教师和学生学习闽东革命历史的重要辅助读物。7月,我市组织12名青少年参加全省“传承红色基因,争做时代新人”征文演讲比赛并取得好成绩,征?#35851;?#36187;荣获一等奖1名,二等奖2名,三等奖7名;演讲比赛荣获二等奖1名,中学组三等奖1名。

2.开展社会主义核心价值观教育,教育青少年爱国敬业,诚信友善。关工委深入挖掘地方德育资源,用发生在身边的好人好事来教育青少年,在青少年中培育和践行社会主义核心价值观今年3月开始,市关工委与文明办在宁德晚报上开设“走进闽东好人”专?#31119;?/span>每次一个版面,陆续刊登在我市生活、学习、工作过的入选中国好人榜和全国道德模范以及社会影响力深远的30名好人事迹,教育引导全市广大青少年,见?#36864;计搿?#22312;专栏宣传的基础上,市关工委组织相关人员,将好人的事迹材料创作修改为小故事,并通过加工、完善,收集相关照片,征求有关单位意见和建议,定稿交付出版社年底将正式出版。该书的编撰得到市委宣传部、市财政局等单位的大力支持与帮助,被列为“2018年宁德市文化产业发展项目”之一,并下达专项资金10万元。该书出版后,将分送给各县(市、区)及相关学校,作为我市青少年社会主义核心价值观教育的素材资料,力求取得最大效益。

3.开展传承中华传统文化教育,让青少年感受传统文化之美。市关工委通过开展宣讲、评选,举办展览、灯?#31449;?#29468;等活动,让中华传统文化走进校园,使青少年感受传统文化之美。市关工委指导“中国关心下一代教育示范基地”---蕉城区民族实验小学成立畲歌、?#20174;鎩㈩次琛㈩次洹?#23665;哈合唱团等示范社团,排练畲族革命舞?#31119;?#29233;国歌曲合唱等,把传承中华优秀传统文化落实到社团活动中。5月份,市关工委、市教育局在宁德一中联合举办灯谜文化进校园活动,听灯谜知识讲座,进行灯?#31449;?#29468;等,并组织其他学校学生前往观摩,让青少年学生了解博大精深的中国文化,传承中华民族的文化精神,受?#20132;?#36814;。5月,2018年“一带一路·民心相通”七国学生中国行手拉手活动来到宁德师院附小,省、市关工委领?#21152;?#26604;?#33402;?#32517;甸、老挝、泰国、越南、蒙古和中国七国学生手拉手,共同体验中国传统绘画课,学唱畲歌,共跳畲族竹?#23435;瑁?#20849;植友谊树,让国外小朋友感受到中国传统文化之美,增强了解,增进友谊。

4.发挥各类青少年教育基地作用,引导青少年向上向善。市关工委积极引导青少年前往爱国主义教育基地、德育教育基地、科普教育基地、民族团结进步教育基地以及部?#32622;?#20154;?#31034;?#21442;观学习,引导青少年继承先烈遗志,颂党恩、听党话、跟党走,组织青少年学生写心得,谈体会,让基地发挥更好的教育作用。中国关心下一代教育示范基地除了区域范围及共建学校组织师生前往参观,?#21442;?#24341;外单位前来参观交流,今年6月,山东省莒县关工委组织有关学校关工委来到蕉城区民族实验小学参观交流,扩大?#23435;?#24066;青少年教育基地的影响力。

(四)求探索创新,扎实?#24179;?#29992;好地方资源加强德育常态化工作。

为探索对我市青少年开展闽东红色文化、社会主义核心价值观、闽东优秀传统文化等德育常态化工作的方式方法,年初,市关工委、市教育局和团市委共同研?#21487;?#35758;,年开始,发挥五老作用,调动各方面积极性,启动实施用好地方资源加强德育常态化试点工作。经过一年的探索与?#23548;?/font>取得良好成效。

1.发挥合力作用,搭建德育?#25945;ā?/span>市关工委、市教育局和团市委多次召开协调会,商议用好地方资源加强德育常态化工作有关事宜,共同制定工作方?#31119;?#26126;确目标任务,强化统筹协调,为德育常态化工作有序?#24179;?#25552;供有力的组织保障。三家主办单位共同?#33539;?#23425;德师院附小等15所小学作为第一批试点校,并以试点校四年级学生为主要对象开展德育常态化工作;成立工作协调小组,由市关工委主任担任组长,市教育系统关工委主任担任副组长,三家单位分别?#33539;?#19968;名分管领导和联系人;根据工作进展情况,到试点校开展走访调?#26657;?#21450;时协调解决工作中的困难和问题。主办单位与各试点校加强领导、主动配合分工协作、形成合力,德育常态化试点工作整体顺利?#24179;?/font>

2.活动形式多样,真正入脑入心。市(县、区)两级关工委、教育局、团委和试点学校充分利用有关纪念日重要时间节点,采取征文、知识竞赛、文艺演出、摄影?#21183;?#23637;等开展形式多样的活动。全市15所试点学校的5000多名师生,人人会讲闽东红色小故事,个个都写读后?#26657;?#35753;青少年学生从小就留下要感党恩、听党话、跟党走,争做新时代中国特色社会主义建设者和接班人的时代印记。6月,市关工委、市教育局和团市委联合开展青少年“传承红色基因,争做时代新人”?#20843;?#20826;恩、听党话、跟党走,争当新时代中国特色社会主义事业的建设者和接班人”主题演讲比赛、征文和课件评选活动,得到试点学校广大学生、教师和?#39029;?#30340;积极响应与参与,共收到征文497篇,课件3724名选手参加市级演讲总决赛,并从获奖选手中选送小学组、中学组各一名参加省关工委举办的演讲总决赛,分别获得二等奖、三等奖。通过系列活动的开展,使广大青少年进一步了解党情、国情、市情,从中取奋发前进的力量,扣好人生“第一粒扣子”

3.依托试点学校,做好德育文?#38534;?/span>市关工委、市教育局、团市委联合举办专题研?#32844;啵?#23545;试点学校少先队辅导员、四年级班主任老师和道德与法治教师进?#20449;?#35757;。各试点学校结合?#23548;?#24773;况,编撰教育读本,设立教学基地,开展主题活动,推动用好地方资源加强德育常态化工作。如每学期安排2至4节的思想品德或班队课,开展具有地?#25945;?#33394;的德育常态化活动;利?#27599;?#22806;或兴趣小组活动时间,组织观看《红色闽东?#23567;?#35270;频资料;引导学生读闽东革命史,讲闽东革命事,学闽东革命人。蕉城民族实验小学编写《畲族革命历?#20998;?#35782;》绘本,以图文并茂的形式给学生讲述畲族革命故事;闽东红军第一小学编写《红色霍童》校本教材,建立学校“革命传统教育展陈馆?#20445;?#23450;期组织和接受校外学生参观学习;寿宁大同小学依托下党乡、张高谦红色资源等,开展体验活动等。这些试点校根据各自?#23548;剩?#37319;取灵活多样的特色教育形式,使地方德育常态化真正融入学生的学习生活。

4.交流工作经验,形成长效机制。11月21日,市关工委、市教育局、团市委联合举办用好地方资源加强德育常态化研讨活动,各县(市、区)、东侨经济?#38469;?#24320;发区教育局分管德育工作的领导和各试点校分管德育副校长、四年级班主任参加研讨活动。通过观摩主题队会课、参观德育常态化工作?#35745;?#23637;、交流试点工作经验做法等,起到了互相学习借鉴、取长补短推动工作的作用, 取得了预期的效果,对下一阶段扩大试点,利用地方德育资源,并形成常态化的机制提供了参?#23478;?#25454;。

用好地方资源加强德育常态化工作,得到省关工委的充分肯定。12月18日,省关工委主任刘群英在《宁德市关工委关于用好地方资源加强德育常态化工作的报告》上批示:宁德市关工委在青少年中开展“用好地方资源加强德育常态化工作?#20445;?#26159;落实立德树人根本任务的具体行动。这项工作有特色、有亮点,成效突显。希望进一步总结经验,推广典型,以点带面,在助力青少年健康成长中发挥更大作用。

(五)搭关爱?#25945;ǎ?#22362;持不懈为青少年做好事、办实事、解难事。

为青少年做好事、办实事、解难事,为他们实现人生出彩搭建舞台,是做好关心下一代工作的重要举措。我们采取积极措施,坚持常抓不懈。

1.坚持不懈开展帮困助学工作。2018年,市关工委发放帮困助学金27.4万元,?#25163;?#20170;年考上大学的贫困生137名。今年8月上旬,市关工委向三所市属中学、特教学校下达通知,对重点助学对象资金安排及注意事项提出明确要求。在实施助学中,始终坚持“公开、公?#20581;?#20844;正”原则,做细前期工作,选准助学对象,规范相关?#20013;?/span>市关工委分别在宁德一中、宁德市民族中学举行帮困助学金发放仪式,市关工委领导参加仪?#35762;⒔不埃?#23545;受助学生提出希望。

2.?#20013;?#20851;爱特殊青少年。市关工委连续五年到周宁县英才实验学校开展关爱留守儿童活动,为该校特困留守儿童送去?#35838;?#37329;;连续六年?#35838;?#24066;关工委长期结对帮扶的孤儿;连续六年走访?#35838;?#22312;蕉城四小就读的进城务工农民工?#20248;?#19977;胞胎姐妹;连续两年前往蕉城五小?#35838;?#29305;困留守儿童;前往蕉城区福利院,为该院孩?#29992;?#36865;去日常生活用品;在蕉城区民族实验小学举办2018年“迎中秋、度国庆,关爱留守儿童”?#35838;?#27963;动,向学校捐赠体育用品,联合有关企业,为50名留守儿童发放中秋月饼礼?#26657;?#21442;与市妇联牵头组织的“圆?#25373;?#24515;愿·爱心促成长”关爱留守儿童活动等。

3.坚持积极参与社会治理。市关工委在宁德监狱建立帮教联系点,多次赴联系点调?#23567;?#24320;展关爱活动。5月,前往监狱,就探索关心下一代志愿者参与监狱关爱帮教工作开展调?#26657;?月,为服刑人员送去宪法及励志类书籍等1469册、价值1.1万元,并为部分青年服刑人员上题为《习近平总书记在宁德的岁月》的讲座。市关工委每年两次到挂点村开展预防青少年违法犯罪工作调?#26657;?#20102;解挂点村“五失”青少年情况。市关工委连续两年邀请?#31216;?#23433;全专家到学校举办?#31216;?#23433;全知识讲座,今年前往宁德财经学校、蕉城第二实验学校和蕉城第三小学等3所学校开展宣传活动。同时,市关工委还发动五老志愿者,配合有关部门,开展校园周边?#31216;?#23433;全、文化市场管理,加强校园周边综合治理,为孩?#29992;?#33829;造良好的校园周边环?#22330;?/span>

4.坚持培育农村青年致富“种子”。今年,市关工委着重打造“种子工程”升级版,注重培育有理想、懂?#38469;酢?#20250;管理、善经营的新型青年农村致富“种子?#20445;?#24102;动周边的农民群众发展生产,增加收入,共同致富。积极争取省关工委的经费支持,省、市、县三?#35835;?#21150;?#32454;?#36136;量的农村青年致富“种子工程”培训班三期,分别在福安、寿宁、福鼎举办百香果种植、巨峰葡萄栽培管理、果树栽培?#38469;?#22521;训班,共培训143人次,为助力我市精准扶贫精?#32426;?#36139;工作做出了应有的贡?#20303;?/span>

5.认真开展青少年学生所思所想所盼专题调?#23567;?/span>有针对性开展课题调研是关工委长期坚持的一项工作,是把握青少年成长规律,使关心下一代工作更贴近生活、贴近?#23548;省?#36148;近青少年的重要举措。根据省关工委关于开展青少年学生所思所想所盼专题调研的部署安排,市关工委下发通知,就做好调研工作提出具体要求。市、县(市、区)关工委积极行动,组织关工委五老深入学校开展专题调研活动。据统计,全市共发放调查?#31034;?/font>1866份,召开座谈会22场,访谈教师、?#39029;ぁ?#23398;生118人,收集青少年学生所思所想所盼信息4.66万条。调研结束后,认真撰写调研报告,对青少年所思所想所盼做出客观判断,提出对策建议,为党委政府决策提供参?#36857;?#26381;务青少年健康成长成才。在我市上报省关工委的3篇优秀调?#24418;?#31295;中,市关工委专题调?#24418;?#31295;《撑起未成年人学生健康成长的一片蓝天》荣获二等奖,周宁县关工委、?#35745;?#21439;关工委的专题调?#24418;?#31295;荣获三等奖。

(六)夯工作基础,以党的建设带动关工委建设取得阶段性成果。

以党的建设带动关工委建设(简称“党建带关建?#20445;?#26159;深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,贯彻落实《中共中央关于加强和改进党的?#21644;?#24037;作的意见》以及省市进一步加强和改善党对关心下一代工作领导的重要举措。8月16日,省委组织部、省委?#32454;?#37096;局、省关工委联合下发了《关于加强以党的建设带动关工委建设工作的意见》(闽委组通〔2018〕90号),为各级关工委和广大“五老”做好新形势下关心下一代工作提供了有力政策保证。在市委、市政府重视和支持,市组织部门的牵头下,市关工委主动作为,我市各级关工委政治建设、组织建设、班子建设、队伍建设、作用发?#21360;?#32452;织活动阵地建设等进一步得到加强,取得阶段成果。

1.关工委政治建设进一步加强。市关工委积极配合市委组织部、市委?#32454;?#37096;局认真抓好《意见》的贯彻落实,关工委政治建设进一步加强。市里每年向?#32454;?#37096;通报工作情况,重要事项征求?#32454;?#37096;的意见建议,重要活动邀请?#32454;?#37096;和关工委领导参加。今年市委、市政府,市委组织部主要领导对关工委工作作出批示,市委组织部安排专项经费举办全市关工委系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题培训班。这些,为新时代我市关工委工作坚持正确政治方向、提高关工委五老政治站位,指好向、把好舵。

2.关工委组织建设进一步加强。各级党委高度重视关工委组织建设,按照“哪里有党组织、有老同志和青少年,哪里就要建立关工委组织”的要求,不断加强对关工委组织体系建设的领导,全市出台“党建带关建”文件22份,试点单位45个,分别占全省33.8%和28.8%。目前,关工委组织不断建立健全,全市建立各类关工委组织2882个,形成市、县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区),机关系统、企事业单位、学校关工委组织的工作网络。

3.关工委班子建设进一步加强。市委在去年调整充实8位市直有关单位负责人兼任市关工委副主任的基础上,今年,经市委组织部研究同意,增补市委宣传部常务副部长张蕉生等4位同志为市关工委副主任。同时,经市关工委主任会议研究决定,充实市关工委志愿者团副团长2人,调整市关工委副秘书长1人,市关工委内设机构得到进一步充实和加强。另外,全市?#35745;?#31561;6个县级关工委调整充实了领?#21450;?#23376;。

4.关工委队伍建设进一步加强。各级党组织发挥党建抓总的优势,在加强党员队伍建设的同时,带动关工委队伍建设。全市有热心服务青少年的五老21822位,报告团192个,报告员1246人;关爱工作团537个,关爱员4443人。登记在册关心下一代志愿者2878人。为激励和宣传五老和志愿者投身和参与关心下一代工作,我们今年继续在《闽东日报》“五老风采”专栏刊登基层关工委五老的典型事迹,目前?#37096;?#30331;新闻报道13篇,受?#20132;?#36814;和好评。

5.关工委作用发挥进一步加强。市委市政府高度重视,市直有关部门大力支持,帮助关工委解决?#23548;?#22256;难和问题。从2018年起,市财政每年安排市关工委帮困助学项目专项资金20万元,一定3年;市政府帮助解决市关工委办公用?#24247;?#37197;和内部装修专项资金等,使关工委和广大五老提振信心,增添动力,发挥作用,全市“五好”基层关工委1279个。

6.组织活动阵地建设进一步加强。各级党组织牵头统筹党员活动阵地、基层综合性文化服务场所?#26085;?#22320;资源,作为关心下一代活动场所,目前全市共建共享各类教育基地126个,定时免费向青少年开放。7月1日,市关工委在长江支队宁德纪念园举行青少年爱国主义教育基地授?#22484;?#24335;,加上之前设立的基地,使市关工委本级青少年教育基地达到9个。各地关工委也注重建立各自的青少年教育基地,年内,蕉城区蔡威事迹展陈馆、福安市闽东革命纪念馆被列入第一批全省关心下一代传承红色基因教育基地;古田县关工委与福建师大附中联手创办“罗峰红色教育基地?#20445;?#21608;宁县关工委建立“家庭教育基地?#20445;?/span>福安市关工委建立“儿童之家?#20445;?#31561;等。

第二部分 2018年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

150.54

一、一般公共服务支出

109.24

其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

20.00

五、附属单位缴款

 

六、科学?#38469;?#25903;出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

10.00

 

 

八、社会保障和就业支出

7.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.42

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

2.27

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国?#26753;?#27915;气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.09

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

2.00

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

150.54

本年支出合计

158.62

用事业基金?#26893;?#25910;支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

10.80

交纳所得税

 

基本支出结转

8.53

提取职工福利基金

 

其中:财政拨款结转

 

转入事业基金

 

项目支出结转和结余

2.27

其他

 

其中:财政拨款结转和结余

2.27

年末结转和结余

2.71

经营结余

 

基本支出结转

2.71

 

 

其中:财政拨款结转

 

 

 

项目支出结转和结余

 

 

 

其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

161.34

合计

161.34

2. 收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

150.54

150.54

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

103.42

103.42

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.34

9.34

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

9.34

9.34

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

94.08

94.08

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

60.58

60.58

 

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

24.70

24.70

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.80

8.80

 

 

 

 

 

205

教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.61

7.61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.61

7.61

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.76

2.76

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.66

0.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.09

4.09

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.09

4.09

 

 

 

 

 

229

其他支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

22999

其他支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

3.支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

158.62

90.86

67.77

 

 

 

201

一般公共服务支出

109.24

75.74

33.50

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.34

9.34

 

 

 

 

2010301

  行政运行

9.34

9.34

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

99.90

66.40

33.50

 

 

 

2013101

  行政运行

66.40

66.40

 

 

 

 

2013102

  一般行政管理事务

24.70

 

24.70

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.80

 

8.80

 

 

 

205

教育支出

20.00

 

20.00

 

 

 

20599

其他教育支出

20.00

 

20.00

 

 

 

2059999

  其他教育支出

20.00

 

20.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7.61

7.61

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

7.61

7.61

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.42

3.42

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.76

2.76

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

0.66

0.66

 

 

 

 

213

农林水支出

2.27

 

2.27

 

 

 

21301

农业

0.50

 

0.50

 

 

 

2130199

  其他农业支出

0.50

 

0.50

 

 

 

21303

水利

1.77

 

1.77

 

 

 

2130399

  其他水利支出

1.77

 

1.77

 

 

 

221

住房保障支出

4.09

4.09

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.09

4.09

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.09

4.09

 

 

 

 

229

其他支出

2.00

 

2.00

 

 

 

22999

其他支出

2.00

 

2.00

 

 

 

2299901

  其他支出

2.00

 

2.00

 

 

 

4.财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

150.54

一、一般公共服务支出

103.42

103.42

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

20.00

20.00

 

 

 

六、科学?#38469;?#25903;出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.61

7.61

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.42

3.42

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

2.27

2.27

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国?#26753;?#27915;气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

4.09

4.09

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

2.00

2.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

150.54

本年支出合计

152.80

152.80

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

2.27

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

2.27

    基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

152.80

总计

152.80

152.80

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

152.80

85.04

67.77

2010301

行政运行

9.34

9.34

 

2013101

行政运行

60.58

60.58

 

2013102

一般行政管理事务

24.70

 

24.70

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

8.80

 

8.80

2059999

其他教育支出

20.00

 

20.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.12

7.12

 

2101101

行政单位医疗

2.76

2.76

 

2101103

公务员医疗补助

0.66

0.66

 

2130199

其他农业支出

0.50

 

0.50

2130399

其他水利支出

1.77

 

1.77

2210201

住房公积金

4.09

4.09

 

2299901

其他支出

2.00

 

2.00

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

合         计

152.80

301

工资福利支出

74.75

302

商品?#22836;?#21153;支出

53.21

303

对个人和家庭的补助

21.55

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

3.30

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

合         计

85.04

75.20

9.84

301

工资福利支出

74.75

74.75

 

30101

  基本工资

18.82

18.82

 

30102

  津贴?#22266;?/span>

15.94

15.94

 

30103

  奖金

22.34

22.34

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.12

7.12

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.76

2.76

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.66

0.66

 

30112

  其他社会保障缴费

0.19

0.19

 

30113

  住房公积金

4.09

4.09

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

2.83

2.83

 

302

商品?#22836;?#21153;支出

9.84

 

9.84

30201

  办公费

1.62

 

1.62

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  ?#20013;?#36153;

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  ?#23454;?#36153;

1.20

 

1.20

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

0.78

 

0.78

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运?#24418;?#25252;费

 

 

 

30239

  其他交通费用

3.84

 

3.84

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品?#22836;?#21153;支出

2.40

 

2.40

303

对个人和家庭的补助

0.45

0.45

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产?#22266;?/span>

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.45

0.45

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  ?#35838;?#24314;筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地?#32454;阶?#29289;和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物?#32479;?#21015;品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用?#22266;?/span>

 

 

 

31205

  利息?#22266;?/span>

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织?#22266;?/span>

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无政府性基金预算财政拨款收入支出

9.部门决算相关信息统计表

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

9.84

(一)支出合计

2

0.19

(一)行政单位

23

9.84

  1.因公出国(?#24120;?#36153;

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运?#24418;?#25252;费

4

 

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产?#21152;?#24773;况

26

    (2)公务用车运?#24418;?#25252;费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

0.19

  1.副部(省)级及以上领?#21152;?#36710;

28

 

    (1)国内接待费

8

0.19

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中?#21644;?#20107;接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    (2)国(?#24120;?#22806;接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(?#24120;?#22242;组数(个)

12

 

  6.特种专?#23548;际?#29992;车

33

 

  2.因公出国(?#24120;?#20154;次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用?#24403;?#26377;量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设?#31119;?#21488;,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

1

(三)单价100万元以上专用设?#31119;?#21488;,套)

37

 

     其中?#21644;?#20107;接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

12

 

39

 

     其中?#21644;?#20107;接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(?#24120;?#22806;公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(?#24120;?#22806;公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

10.政府采购情况表 无采购

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市关工委年初结转和结余10.80万元,本年收入150.54万元,本年支出158.62万元,事业基金?#26893;?#25910;支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2.71万元。

(一)2018年收入150.54万元,比2017年决算数减少2.64万元,减少17.23%,具体情况如下:

1.财政拨款收入150.54万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2018年支出158.62万元,比2017年决算数增加16.24万元,增长11.4%,具体情况如下:

1.基本支出90.86万元。其中,人员支出75.51万元,公用支出15.35万元。

2.项目支出67.77万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出152.81万元,比上年决算数增加27.87万元,增长22.3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行69.92万元,较2017年决算数增加17.46万元,增长33.28%。主要原因是人员经费增加。

(二)一般行政管理事务24.7万元,较2017年决算数减少1.3万元,减少5%。主要原因是2018年指标调减。

(三)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出8.8万元,较2017年决算数增加8.8万元,增长100%。主要原因是市财政下拨办公用房装修补助。

(四)其他教育支出20万元,较2017年决算数增加20万元,增长100%。主要原因是市财政下拨帮困助学项目专项资金20万元。

(五)其他文化体育与传媒支出10万,较2017年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是市委宣传部下拨文化产业发展专项资金10万元。

(六)归口管理的行政单位离退休0.49万元,较2017年决算数增加0.45万元,增加1125%。主要原因是退休人员福利归类?#35851;洹?/span>

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元,较2017年决算数增加0.67万元,增加10.39%。主要原因是工资基数增加。

(八)行政单位医疗3.42万元,较2017年决算数增加0.12万元,增加3.64%。主要原因是工资基数增加。

(九)农林水支出2.27万元,较2017年决算数减少30.46万元,减少93%。主要原因是2018年没有下拨经费。

(十)住房公积金4.09万元,较2017年决算数增加0.13万元,增加3.28%。主要原因是工资基数增加。

(十一)其他支出2万元,较2017年决算数增加2万元,增加3.28%。主要原因是其他商品服务支出2万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.04万元,其中:

(一)人员经费75.20万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?#22870;金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租?#22266;?#36141;房?#22266;?#37319;暖?#22266;?#29289;业服务?#22266;?#20854;他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费9.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(?#24120;?#36153;用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运?#24418;?#25252;费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.19万元,同比下降88.82%。具体情况如下:
  (一)因公出国(?#24120;?#36153;0万元。与2017年相比, 因公出国(?#24120;?#36153;支出?#21046;健?018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(?#24120;?#32047;计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用?#24403;?#26377;量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要是:公车改革,单位不保有车辆。
  (三)公务接待费0.19万元。主要用于山东省莒县关工委的接待活动,累计接待1批次、接待总人数12。与2017年相比, 公务接待费支出增长137.5%,主要是:随行人员增加,接待费金额增加。

六、预算绩效情况说明(此为市本级公开模板)

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目2个,金额44.7 万元。绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施和下一步改进工作的意见和建议等,具体绩效自评情况详见附件:2018年度财政项目支出绩效自评报告

    七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出9.84万元,比上年决算数增长34.8%,主要是:商品服务支出增加

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产?#21152;?#20351;用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要?#21069;?#35268;定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金?#26893;?#25910;支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于?#26893;?#20197;后年度收支差额的基金)?#26893;?#26412;年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度?#24418;?#23436;成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展?#23884;?#31435;核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用?#20826;?#36742;购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运?#24418;?#25252;费以及其他费用。

 

附件:2018年度财政项目支出绩效自评报告

 

 

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